| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JUSTINA MARIA CARMINATTI ME |
| Número do empenho: | 2971 | Data de lançamento: | 22/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.92.00.00.00 - MANUT. E CONS .DE BENS MOV DE OUT NATUR. | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGTO.DE MAO DE OBRA QUE FARA EXECUTAR NAS MAQUINAS DE COSTURAS, CFE. ORDEM DE COMPRA NÚMERO 1213/2012. | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2012 | EMPENHO PREVIO PARA PAGTO.DE MAO DE OBRA QUE FARA EXECUTAR NAS MAQUINAS DE COSTURAS, CFE. ORDEM DE COMPRA NÚMERO 1213/2012. | 80,00 | ||
| 22/05/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 64 DA LEI 4320/64. | 80,00 | ||
| 06/06/2012 | Pagamento de Empenho 2971/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851054 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
