| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: RICARDO VARGAS |
| Número do empenho: | 2978 | Data de lançamento: | 23/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E SHAMPOO AUTOMOTIVO, CFE. ORDEM DE COMPRA 1216/2012. | 542,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E SHAMPOO AUTOMOTIVO, CFE. ORDEM DE COMPRA 1216/2012. | 542,00 | ||
| 23/05/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 64 DA LEI 4320/64. | 542,00 | ||
| 31/05/2012 | Pagamento de Empenho 2978/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001699 | 542,00 | ||
| TOTAL | 542,00 | 542,00 | 542,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
