| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CIA JORNALISTICA JC JARROS |
| Número do empenho: | 2998 | Data de lançamento: | 24/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 04/2012, ORDEM DE COMPRA 1228/2012. | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 04/2012, ORDEM DE COMPRA 1228/2012. | 320,00 | ||
| 04/06/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 320,00 | ||
| 06/06/2012 | Pagamento de Empenho 2998/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001439 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
