| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: RTM - RESIDUOS ESPECIAIS LTDA |
| Número do empenho: | 30 | Data de lançamento: | 02/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.97.20.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGTO. DE TRANSPORTE DE DAR DISTINO FINAL AOS RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DOS SERVICOS DE SAUDE, CFE. CONTRATO MES DE 02/2012. | 244,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2012 | EMPENHO PREVIO PARA PAGTO. DE TRANSPORTE DE DAR DISTINO FINAL AOS RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DOS SERVICOS DE SAUDE, CFE. CONTRATO MES DE 02/2012. | 244,50 | ||
| 02/01/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 244,50 | ||
| 22/03/2012 | Pagamento de Empenho 30/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001379 | 244,50 | ||
| TOTAL | 244,50 | 244,50 | 244,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
