| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DENTI&DENTI LTDA |
| Número do empenho: | 300 | Data de lançamento: | 18/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Regular | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.94.80.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDUCAÇÃO PARA PALESTRAS AOS PROFESSORES, NO SEMINARIO MUNICIPAL DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2012, NOS DIAS 13 E 14/02/2012, ORDEM DE COMPRA 102/2012. | 4.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDUCAÇÃO PARA PALESTRAS AOS PROFESSORES, NO SEMINARIO MUNICIPAL DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2012, NOS DIAS 13 E 14/02/2012, ORDEM DE COMPRA 102/2012. | 4.800,00 | ||
| 10/02/2012 | Liquidado nesta data. | 4.800,00 | ||
| 23/02/2012 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001329, 001335 PAGTO. REF. EMPENHO 300/2012 - REF. FEVEREIRO/2012 DENTI&DENTI LTDA - 70675 | 4.800,00 | ||
| TOTAL | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS | 23/02/2012 | 192,00 | 37/2012 | Lançada |
| IRRF S/REND PR DE SERV TERC-POD EXEC/ND | 23/02/2012 | 72,00 | 37/2012 | Lançada |
| TOTAL | 264,00 |
