| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: VOLNEI DEPCKE |
| Número do empenho: | 3006 | Data de lançamento: | 25/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.98.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PERNOITE EM VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR A RIO GRANDE LEVAR PACIENTE PARA REVISÃO DE QUEIMADURA, ORDEM DE COMPRA 1233/2012. | 94,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2012 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PERNOITE EM VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR A RIO GRANDE LEVAR PACIENTE PARA REVISÃO DE QUEIMADURA, ORDEM DE COMPRA 1233/2012. | 94,85 | ||
| 25/05/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 94,85 | ||
| 31/05/2012 | Pagamento de Empenho 3006/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001435 | 94,85 | ||
| TOTAL | 94,85 | 94,85 | 94,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
