| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MENEGHINI & FILHO LTDA |
| Número do empenho: | 3020 | Data de lançamento: | 25/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | OBRAS E INSTALAÇÕES SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.19.90.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA MADEIRA SERRADA EM PRANCHA DE EUCALIPTO, PARA CONSERTO DE PONTILHÕES E PINGUELAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA 1234/2012. | 2.691,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA MADEIRA SERRADA EM PRANCHA DE EUCALIPTO, PARA CONSERTO DE PONTILHÕES E PINGUELAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA 1234/2012. | 2.691,00 | ||
| 28/05/2012 | liquidado nesta data | 2.691,00 | ||
| 31/05/2012 | Pagamento de Empenho 3020/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850145 | 2.691,00 | ||
| TOTAL | 2.691,00 | 2.691,00 | 2.691,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
