| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
| Número do empenho: | 3025 | Data de lançamento: | 28/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROGRAMA PAB FIXO - FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.60.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO - PAB VARIÁVEL | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DA SAÚDE, CFE. ORDEM DE COMPRA 1241/2012. | 1.599,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DA SAÚDE, CFE. ORDEM DE COMPRA 1241/2012. | 1.599,71 | ||
| 11/06/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.570,60 | ||
| 14/06/2012 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3025/2012 - REF. JUNHO/2012 CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369 | 1.570,60 | ||
| 20/06/2012 | liquidado nesta data | 29,11 | ||
| 21/06/2012 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3025/2012 - REF. JUNHO/2012 CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369 | 29,11 | ||
| TOTAL | 1.599,71 | 1.599,71 | 1.599,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
