| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MARIA AMELIA MOTTA ME |
| Número do empenho: | 3026 | Data de lançamento: | 28/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT PROGR INSUMOS DIABETES MELITTUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.60.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGR INSUMOS DIABETES MELLITUS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE FITAS E APARELHOS DE MEDIÇÃO DE TAXA DE GLICOS, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE PARA ETENDIMENTO A POPULAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA 1240/2012. | 1.647,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE FITAS E APARELHOS DE MEDIÇÃO DE TAXA DE GLICOS, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE PARA ETENDIMENTO A POPULAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA 1240/2012. | 1.647,00 | ||
| 28/05/2012 | liquidado nesta data | 1.647,00 | ||
| 31/05/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3026/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000044 | 1.527,04 | ||
| 31/05/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3026/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000056 | 119,96 | ||
| TOTAL | 1.647,00 | 1.647,00 | 1.647,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
