| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JUDITE ANELI CONTE - ME |
| Número do empenho: | 3059 | Data de lançamento: | 28/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA REFEIÇÃO NO HORÁRIO DE MEIO DIAS DAS EQUIPES DE TRABALHO DA SEC.MUNIC.OBRAS PÚBLICAS, QUANDO ESTÃO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, ORDEM DE COMPRA 1251/2012. | 1.269,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA REFEIÇÃO NO HORÁRIO DE MEIO DIAS DAS EQUIPES DE TRABALHO DA SEC.MUNIC.OBRAS PÚBLICAS, QUANDO ESTÃO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, ORDEM DE COMPRA 1251/2012. | 1.269,35 | ||
| 04/06/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 132,09 | ||
| 06/06/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3059/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001716 | 132,09 | ||
| 11/06/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 360,59 | ||
| 14/06/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3059/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001724 | 360,59 | ||
| 20/06/2012 | liquidado nesta data | 196,38 | ||
| 21/06/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3059/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001729 | 196,38 | ||
| 22/06/2012 | liquidado nesta data | 250,57 | ||
| 28/06/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3059/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001762 | 250,57 | ||
| 05/07/2012 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. | -329,72 | ||
| TOTAL | 939,63 | 939,63 | 939,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
