| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COMER.MAQ.SUP.LTDA |
| Número do empenho: | 307 | Data de lançamento: | 18/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO ESTADUAL Á ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.60.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA COPIAS EM PRETO E BRANCO CFE. CONTRATO N. 52/2011, ORDEM DE COMPRA 96/2012. | 2.520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA COPIAS EM PRETO E BRANCO CFE. CONTRATO N. 52/2011, ORDEM DE COMPRA 96/2012. | 2.520,00 | ||
| 10/02/2012 | Liquidado nesta data. | 329,84 | ||
| 23/02/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 307/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000043 | 329,84 | ||
| 27/02/2012 | Liquidado nesta data. | 18,00 | ||
| 20/03/2012 | liquidado nesta data | 496,16 | ||
| 22/03/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 307/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000050 | 496,16 | ||
| 23/04/2012 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO POR NÃO TER SALDO EM CONTA. | -18,00 | ||
| 23/04/2012 | ANULÇÃO TOTAL DO SALDO, POR NÃO TER SALDO EM CONTA. | -1.694,00 | ||
| TOTAL | 826,00 | 826,00 | 826,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
