| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: EMP.JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI |
| Número do empenho: | 3072 | Data de lançamento: | 29/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL EXTRATOS E EDITAIS 18/2012, CFE. ORDEM DE COMPRA 1271/2012. | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL EXTRATOS E EDITAIS 18/2012, CFE. ORDEM DE COMPRA 1271/2012. | 250,00 | ||
| 03/07/2012 | liquidado nesta data | 210,00 | ||
| 03/07/2012 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER REALIZADA NA SUA TOTALIDADE. | -40,00 | ||
| 05/07/2012 | Pagamento de Empenho 3072/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001783 | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
