| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COMER.MAQ.SUP.LTDA |
| Número do empenho: | 308 | Data de lançamento: | 18/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.98.30.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA COPIAS EM PRETO E BRANCO CFE. CONTRATO N. 52/2011, ORDEM DE COMPRA 95/2012. | 1.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA COPIAS EM PRETO E BRANCO CFE. CONTRATO N. 52/2011, ORDEM DE COMPRA 95/2012. | 1.050,00 | ||
| 20/03/2012 | liquidado nesta data | 264,81 | ||
| 22/03/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 308/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850984 | 264,81 | ||
| 18/05/2012 | liquidado nesta data | 785,19 | ||
| 24/05/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 308/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851039 | 266,56 | ||
| 21/06/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 308/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851062 | 491,33 | ||
| 19/07/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 308/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001803 | 27,30 | ||
| TOTAL | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
