| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LW LTDA |
| Número do empenho: | 3133 | Data de lançamento: | 31/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Habitação de Alpestre | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS DE HABITAÇÃO POPULAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORAMENTO DA HABITAÇÃO NO CONJUNTO DE CASAS NO BAIRRO VILA BRASILIA, LEI 1.727/2011, ORDEM DE COMPRA N.º 1285/2012. | 1.991,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORAMENTO DA HABITAÇÃO NO CONJUNTO DE CASAS NO BAIRRO VILA BRASILIA, LEI 1.727/2011, ORDEM DE COMPRA N.º 1285/2012. | 1.991,00 | ||
| 03/07/2012 | liquidado nesta data | 1.991,00 | ||
| 05/07/2012 | Pagamento de Empenho 3133/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851075 | 1.991,00 | ||
| TOTAL | 1.991,00 | 1.991,00 | 1.991,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
