| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LINONROSE SCARAVONATTO |
| Número do empenho: | 3136 | Data de lançamento: | 31/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Habitação de Alpestre | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS DE HABITAÇÃO POPULAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORAMENTO DA HABITAÇÃO NO CONJUNTO DE CASAS NO BAIRRO VILA BRASILIA, LEI 1.727/2011, ORDEM DE COMPRA N.º 1281/2012. | 52.572,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORAMENTO DA HABITAÇÃO NO CONJUNTO DE CASAS NO BAIRRO VILA BRASILIA, LEI 1.727/2011, ORDEM DE COMPRA N.º 1281/2012. | 52.572,88 | ||
| 04/06/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 30.417,64 | ||
| 06/06/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3136/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000019 | 30.417,64 | ||
| 20/06/2012 | liquidado nesta data | 22.155,24 | ||
| 21/06/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3136/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851063 | 22.155,24 | ||
| TOTAL | 52.572,88 | 52.572,88 | 52.572,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
