| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DPM EDUCAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 3143 | Data de lançamento: | 31/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.94.80.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TREINAMENTO SOBRE APOSENTADORIA E PENSÕES (SERVIDOR NELLI OTOVICZ SCHNAL). TREINAMENTO PCASP, PORTARIA STN 828/2011. (SERGIO JURASKI). | 1.082,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2012 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TREINAMENTO SOBRE APOSENTADORIA E PENSÕES (SERVIDOR NELLI OTOVICZ SCHNAL). TREINAMENTO PCASP, PORTARIA STN 828/2011. (SERGIO JURASKI). | 1.082,40 | ||
| 31/05/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 1.082,40 | ||
| 05/06/2012 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3143/2012 DPM EDUCAÇÃO LTDA - 70626 | 1.082,40 | ||
| TOTAL | 1.082,40 | 1.082,40 | 1.082,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/REND PR DE SERV TERC-POD EXEC/ND | 31/05/2012 | 16,24 | Lançada | |
| TOTAL | 16,24 |
