| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: IANSSEN & FILHO LTDA |
| Número do empenho: | 3194 | Data de lançamento: | 01/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPAR A SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.24.20.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA EQUIPAR O SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, ORDEM DE COMPRA 1308/2012. | 1.456,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA EQUIPAR O SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, ORDEM DE COMPRA 1308/2012. | 1.456,00 | ||
| 20/06/2012 | liquidado nesta data | 1.456,00 | ||
| 21/06/2012 | Pagamento de Empenho 3194/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851061 | 1.456,00 | ||
| TOTAL | 1.456,00 | 1.456,00 | 1.456,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
