| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DASSOLER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 3196 | Data de lançamento: | 01/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROGRAMA PAB FIXO - FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO - PAB VARIÁVEL | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE 100 GARRAFAS PLÁSTICAS BRANCA 500ML, CFE. ORDEM DE COMPRA 1309/2012. | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE 100 GARRAFAS PLÁSTICAS BRANCA 500ML, CFE. ORDEM DE COMPRA 1309/2012. | 65,00 | ||
| 11/06/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 65,00 | ||
| 14/06/2012 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3196/2012 DASSOLER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - 56863 | 65,00 | ||
| TOTAL | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
