| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS ASSIST. MAQUINAS |
| Número do empenho: | 3197 | Data de lançamento: | 01/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRIT | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPAR A SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.23.60.00.00 - MAQUINAS, INSTAL. E UTENSIL DE ESCRITORI | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CALCULADORA ELETRICA COM BOBINA PARA TESOURARIA, CFE. ORDEM DE COMPRA 1310/2012. | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CALCULADORA ELETRICA COM BOBINA PARA TESOURARIA, CFE. ORDEM DE COMPRA 1310/2012. | 250,00 | ||
| 17/07/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 250,00 | ||
| 19/07/2012 | Pagamento de Empenho 3197/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001803 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
