| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ROCHA LTDA |
| Número do empenho: | 3202 | Data de lançamento: | 01/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO QUE SERÁ USADO NA AV. FARRAPOS, CFE. ORDEM DE COMPRA 1305/2012. | 4.293,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO QUE SERÁ USADO NA AV. FARRAPOS, CFE. ORDEM DE COMPRA 1305/2012. | 4.293,68 | ||
| 01/06/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 4.293,68 | ||
| 14/06/2012 | Pagamento de Empenho 3202/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851058 | 4.293,68 | ||
| TOTAL | 4.293,68 | 4.293,68 | 4.293,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
