| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: SHEILA KELEN TICHOTA |
| Número do empenho: | 3211 | Data de lançamento: | 04/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.98.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR DE ALPESTRE-RS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 17 A 18/06/2012, OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE DEPRECIAÇÃO E REAVALIAÇÃO DE BENS PERMANENTES, MODULO I, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM 19/2012. | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR DE ALPESTRE-RS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 17 A 18/06/2012, OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE DEPRECIAÇÃO E REAVALIAÇÃO DE BENS PERMANENTES, MODULO I, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM 19/2012. | 130,00 | ||
| 04/06/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 130,00 | ||
| 14/06/2012 | Pagamento de Empenho 3211/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001723 | 130,00 | ||
| 19/06/2012 | despesa realizada a menor | -6,10 | ||
| 19/06/2012 | ANULAÇÃO PRCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. | -6,10 | ||
| 19/06/2012 | ANULAÇÃO PRCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. | -6,10 | ||
| TOTAL | 123,90 | 123,90 | 123,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
