| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: PRO -RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA |
| Número do empenho: | 3215 | Data de lançamento: | 04/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROGRAMA PAB FIXO - FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.92.00.00.00 - MANUT. E CONS .DE BENS MOV DE OUT NATUR. | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO - PAB VARIÁVEL | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇO DE DOSIMETRIA RX E CONCESSÃO, PERIODO DE 12 MESES, ORDEM DE COMPRA 1316/2012. | 387,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇO DE DOSIMETRIA RX E CONCESSÃO, PERIODO DE 12 MESES, ORDEM DE COMPRA 1316/2012. | 387,60 | ||
| 16/10/2012 | liquidado nesta data | 193,80 | ||
| 18/10/2012 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3215/2012 - REF. OUTUBRO/2012 PRO -RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - 45047 | 193,80 | ||
| TOTAL | 387,60 | 193,80 | 193,80 | |
| SALDO A PAGAR | 193,80 | |||
