| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: PARÓQUIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS |
| Número do empenho: | 3239 | Data de lançamento: | 04/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA LOCACAO DE SALAS COZINHA EBANHEIRO DA PARTE TERREA DO SALAO PAROQUIAL, SITO A RUA BARAO DO RIO BRANCO, CONF. CONTRATO MES 06/2012. | 517,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2012 | EMPENHO PREVIO PARA LOCACAO DE SALAS COZINHA EBANHEIRO DA PARTE TERREA DO SALAO PAROQUIAL, SITO A RUA BARAO DO RIO BRANCO, CONF. CONTRATO MES 06/2012. | 517,83 | ||
| 04/06/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64., | 517,83 | ||
| 05/07/2012 | Pagamento de Empenho 3239/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001779 | 517,83 | ||
| TOTAL | 517,83 | 517,83 | 517,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
