| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LEOCIR JOSE SILVEIRA |
| Número do empenho: | 326 | Data de lançamento: | 19/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.97.20.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO DE COMPLEMENTAÇÃO AO DE NUMERO 180 REF VALE TRANSPORTE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE. | 10,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2012 | EMPENHO DE COMPLEMENTAÇÃO AO DE NUMERO 180 REF VALE TRANSPORTE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE. | 10,24 | ||
| 19/01/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 10,24 | ||
| 30/01/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 326/2012 LEOCIR JOSE SILVEIRA - 13927 | 10,24 | ||
| TOTAL | 10,24 | 10,24 | 10,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
