| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: AESTUAL ASSOC ESTUD UNIVERSIT ALPESTRE |
| Número do empenho: | 3267 | Data de lançamento: | 05/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3335.04.30.10.00.00 - INST.CARATER ASSIST,CULTURAL,EDUCACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AUXILIO TRANSPORTES PARA UNIVERSITÁRIOS LEI 1.517/2009, MÊS JUNHO/2012, ORDEM DE COMPRA 1341/2012. | 4.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2012 | AUXILIO TRANSPORTES PARA UNIVERSITÁRIOS LEI 1.517/2009, MÊS JUNHO/2012, ORDEM DE COMPRA 1341/2012. | 4.000,00 | ||
| 05/06/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 4.000,00 | ||
| 28/06/2012 | Pagamento de Empenho 3267/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851071 | 4.000,00 | ||
| TOTAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
