| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LW LTDA |
| Número do empenho: | 3269 | Data de lançamento: | 05/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Regular | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.19.90.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFÂNCIA TIPO C VISANDO AMPLIAÇÃO DE METAS DO CONVÊNIO 656373/2009, FIRMADO COM O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE, ORDEM DE COMPRA 1333/2012. | 2.180,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2012 | EMPENHO PREVIO PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFÂNCIA TIPO C VISANDO AMPLIAÇÃO DE METAS DO CONVÊNIO 656373/2009, FIRMADO COM O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE, ORDEM DE COMPRA 1333/2012. | 2.180,75 | ||
| 03/07/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.180,75 | ||
| 05/07/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3269/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001452 | 2.180,75 | ||
| TOTAL | 2.180,75 | 2.180,75 | 2.180,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
