| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DENTAL MED EQUIP. MAT. ODONT. E HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 3273 | Data de lançamento: | 05/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. CONVÊNIO PSF BUCAL - ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | SAÚDE BUCAL - SAÚDE PARA TODOS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO/AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CFE. PREGÃO ELTRÔNICO 12/2012, ORDEM DE COMPRA 1351/2012. | 3.899,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO/AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CFE. PREGÃO ELTRÔNICO 12/2012, ORDEM DE COMPRA 1351/2012. | 3.899,10 | ||
| 24/07/2012 | liquidado nesta data | 3.899,10 | ||
| 26/07/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3273/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 981141 | 2.398,10 | ||
| 26/07/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3273/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000077 | 1.501,00 | ||
| TOTAL | 3.899,10 | 3.899,10 | 3.899,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
