| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ANA MARIA PIRES BELEM |
| Número do empenho: | 3274 | Data de lançamento: | 05/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROGRAMA PSF BUCAL - FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.24.20.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | SAÚDE BUCAL - PAB VARIÁVEL | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE ODONTOLOGICO/AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CFE. PREGÃO ELTRÔNICO 12/2012, ORDEM DE COMPRA 1350/2012. | 3.134,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE ODONTOLOGICO/AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CFE. PREGÃO ELTRÔNICO 12/2012, ORDEM DE COMPRA 1350/2012. | 3.134,00 | ||
| 27/08/2012 | liquidado nesta data | 3.134,00 | ||
| TOTAL | 3.134,00 | 3.134,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.134,00 | |||
