| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: G GOTUZZO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3277 | Data de lançamento: | 05/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROGRAMA PSF BUCAL - FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | SAÚDE BUCAL - PAB VARIÁVEL | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO/AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CFE. PREGÃO ELTRÔNICO 12/2012, ORDEM DE COMPRA 1349/2012. | 2.858,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO/AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CFE. PREGÃO ELTRÔNICO 12/2012, ORDEM DE COMPRA 1349/2012. | 2.858,23 | ||
| 05/07/2012 | liquidado nesta data | 2.803,63 | ||
| 12/07/2012 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3277/2012 - REF. JULHO/2012 G GOTUZZO & CIA LTDA - 59587 | 2.803,63 | ||
| 20/08/2012 | liquidado nesta data | 54,60 | ||
| TOTAL | 2.858,23 | 2.858,23 | 2.803,63 | |
| SALDO A PAGAR | 54,60 | |||
