| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: TOTAL HEALTH - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - |
| Número do empenho: | 3279 | Data de lançamento: | 05/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROGRAMA PSF BUCAL - FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | SAÚDE BUCAL - PAB VARIÁVEL | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO/AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CFE. PREGÃO ELTRÔNICO 12/2012, ORDEM DE COMPRA 1347/2012. | 1.154,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO/AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CFE. PREGÃO ELTRÔNICO 12/2012, ORDEM DE COMPRA 1347/2012. | 1.154,41 | ||
| 24/07/2012 | liquidado nesta data | 1.154,41 | ||
| 26/07/2012 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3279/2012 TOTAL HEALTH - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - ME - 70871 | 1.154,41 | ||
| TOTAL | 1.154,41 | 1.154,41 | 1.154,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
