| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ADAO COINASKI & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 3286 | Data de lançamento: | 05/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.97.20.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DE ALPESTRE-RS A PASSO FUNDO-RS, DOADORES SANGUE, CFE. ORDEM DE COMPRA 1335/2012. | 520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DE ALPESTRE-RS A PASSO FUNDO-RS, DOADORES SANGUE, CFE. ORDEM DE COMPRA 1335/2012. | 520,00 | ||
| 20/06/2012 | liquidado nesta data | 520,00 | ||
| 21/06/2012 | Pagamento de Empenho 3286/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001447 | 520,00 | ||
| TOTAL | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
