| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LINONROSE SCARAVONATTO |
| Número do empenho: | 3287 | Data de lançamento: | 05/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Habitação de Alpestre | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS DE HABITAÇÃO POPULAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.04.80.10.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE HABITACINAL QUE BENEFICIARÁ A FAMÍLIA DO SR. SEBASTIÃO DE SOUZA, ATA 01/2012, ORDEN DE COMPRA 1352/2012. | 3.965,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE HABITACINAL QUE BENEFICIARÁ A FAMÍLIA DO SR. SEBASTIÃO DE SOUZA, ATA 01/2012, ORDEN DE COMPRA 1352/2012. | 3.965,70 | ||
| 20/06/2012 | liquidado nesta data | 3.965,70 | ||
| 21/06/2012 | Pagamento de Empenho 3287/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851063 | 3.965,70 | ||
| TOTAL | 3.965,70 | 3.965,70 | 3.965,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
