| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: TELECELL CELULARES LTDA |
| Número do empenho: | 3333 | Data de lançamento: | 11/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPAR A SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.20.60.00.00 - APARELHOS E EQUIP DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO UM APARELHO TELEFONICO SEM FIO INTELBRAS DECT 6.0 TS 40ID PRETO, ORDEM DE COMPRA 1377/2012. | 149,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO UM APARELHO TELEFONICO SEM FIO INTELBRAS DECT 6.0 TS 40ID PRETO, ORDEM DE COMPRA 1377/2012. | 149,00 | ||
| 11/06/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART.63 DA LEI 432064. | 149,00 | ||
| 14/06/2012 | Pagamento de Empenho 3333/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851058 | 149,00 | ||
| TOTAL | 149,00 | 149,00 | 149,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
