| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ALF COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 3347 | Data de lançamento: | 11/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUIS EQUIP UBS CONS POP 2010/2011 | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.24.20.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGR CONS POP 2010/2011 PM DE ALPESTRE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SUS COM RECURSOS DO GOVERNO ESTADUAL CFE. PREÇOS N.º 065312-20-00/11-0, NO AMBITO DA CONSULTA POPULAR 2010/2011, ORDEM DE COMPRA 1372/2012. | 2.380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SUS COM RECURSOS DO GOVERNO ESTADUAL CFE. PREÇOS N.º 065312-20-00/11-0, NO AMBITO DA CONSULTA POPULAR 2010/2011, ORDEM DE COMPRA 1372/2012. | 2.380,00 | ||
| 23/10/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.380,00 | ||
| 30/10/2012 | Pagamento de Empenho 3347/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000005 | 2.380,00 | ||
| 30/10/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3347/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000006 | 2.380,00 | ||
| 30/10/2012 | ANULAÇÃO ERRO NO CHEQUE | -2.380,00 | ||
| TOTAL | 2.380,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
