| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: NELLI TERESINHA OTOVICZ SCHENAL |
| Número do empenho: | 3380 | Data de lançamento: | 12/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR A PORTO ALEGRE NOS DIAS 12 E 13/06/2012, CURSO SOBRE CONECTIVIDADE SOCIAL - ICP. | 63,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR A PORTO ALEGRE NOS DIAS 12 E 13/06/2012, CURSO SOBRE CONECTIVIDADE SOCIAL - ICP. | 63,50 | ||
| 12/06/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO AART. 63 DA LEI 4320/64. | 63,50 | ||
| 14/06/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3380/2012 NELLI TERESINHA OTOVICZ SCHENAL - 17000 | 63,50 | ||
| TOTAL | 63,50 | 63,50 | 63,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
