| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JOCELITO JONAS FISTAROL |
| Número do empenho: | 3393 | Data de lançamento: | 12/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRIFICAÇÃO RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.92.00.00.00 - MANUT. E CONS .DE BENS MOV DE OUT NATUR. | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA INSTALAÇÃO DE 1800METROS DE CABO SUBTERANEO PARA LIGAÇÃO DE 13 POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AV. FARRAPOS, CFE. ORDEM DE COMPRA 1403/2012. | 1.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA INSTALAÇÃO DE 1800METROS DE CABO SUBTERANEO PARA LIGAÇÃO DE 13 POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AV. FARRAPOS, CFE. ORDEM DE COMPRA 1403/2012. | 1.900,00 | ||
| 22/06/2012 | liquidado nesta data | 1.800,00 | ||
| 22/06/2012 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO TER SIDO LEVADO A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. | -100,00 | ||
| 28/06/2012 | Pagamento de Empenho 3393/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001765 | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
