| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: KAPRICHO LIMPEZA E HIGIENE LTDA |
| Número do empenho: | 3402 | Data de lançamento: | 12/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ALMOXARIFADO E POSTERIRO USO PELAS SECRETARIAS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 14 E ORDEM DE COMPRA 1422/2012. | 329,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ALMOXARIFADO E POSTERIRO USO PELAS SECRETARIAS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 14 E ORDEM DE COMPRA 1422/2012. | 329,69 | ||
| 03/07/2012 | liquidado nesta data | 329,69 | ||
| 05/07/2012 | Pagamento de Empenho 3402/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000830 | 329,69 | ||
| TOTAL | 329,69 | 329,69 | 329,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
