| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 3417 | Data de lançamento: | 12/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ALMOXARIFADO E POSTERIRO USO PELAS SECRETARIAS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 14 E ORDEM DE COMPRA 1421/2012. | 585,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ALMOXARIFADO E POSTERIRO USO PELAS SECRETARIAS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 14 E ORDEM DE COMPRA 1421/2012. | 585,11 | ||
| 24/07/2012 | liquidado nesta data | 585,11 | ||
| 26/07/2012 | Pagamento de Empenho 3417/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 900078 | 585,11 | ||
| TOTAL | 585,11 | 585,11 | 585,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
