| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ARNALDO ARMELINDO LORENZETTI |
| Número do empenho: | 3430 | Data de lançamento: | 13/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Regular | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.92.00.00.00 - MANUT. E CONS .DE BENS MOV DE OUT NATUR. | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇOS DE SOLDA EM DUAS TRAVES DE FUTSAL AVARIADAS NA REALIZAÇÃO DO III JEMAL NA EMEF GENERAL SOUZA NETO, VILA ENCRUZILHADA GAÚCHA, ORDEM DE COMPRA 1440/2012. | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇOS DE SOLDA EM DUAS TRAVES DE FUTSAL AVARIADAS NA REALIZAÇÃO DO III JEMAL NA EMEF GENERAL SOUZA NETO, VILA ENCRUZILHADA GAÚCHA, ORDEM DE COMPRA 1440/2012. | 28,00 | ||
| 13/06/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 28,00 | ||
| 21/06/2012 | Pagamento de Empenho 3430/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001441 | 28,00 | ||
| TOTAL | 28,00 | 28,00 | 28,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
