| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DIAL DEPARTAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 3443 | Data de lançamento: | 13/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.60.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ALMOXARIFADO E POSTERIRO USO PELAS SECRETARIAS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 14 E ORDEM DE COMPRA 1461/2012. | 794,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ALMOXARIFADO E POSTERIRO USO PELAS SECRETARIAS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 14 E ORDEM DE COMPRA 1461/2012. | 794,20 | ||
| 17/08/2012 | liquidado nesta data | 794,20 | ||
| TOTAL | 794,20 | 794,20 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 794,20 | |||
