| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: GABRIELA TORRES RAUBER |
| Número do empenho: | 3448 | Data de lançamento: | 13/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.60.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ALMOXARIFADO E POSTERIRO USO PELAS SECRETARIAS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 14 E ORDEM DE COMPRA 1453/2012. | 99,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ALMOXARIFADO E POSTERIRO USO PELAS SECRETARIAS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 14 E ORDEM DE COMPRA 1453/2012. | 99,14 | ||
| 03/07/2012 | liquidado nesta data | 99,14 | ||
| 05/07/2012 | Pagamento de Empenho 3448/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001783 | 99,14 | ||
| TOTAL | 99,14 | 99,14 | 99,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
