| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: SUZANA DALL AGNOL TOMAZZI |
| Número do empenho: | 3457 | Data de lançamento: | 14/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROGRAMA PSF BUCAL - FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | SAÚDE BUCAL - PAB VARIÁVEL | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA CONFECÇÃO DE 25 PROTESE DENTÁRIAS, 1º ADITIVO DO CONTRATO 126/2011, ORDEM DE COMPRA 1467/2012. | 8.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA CONFECÇÃO DE 25 PROTESE DENTÁRIAS, 1º ADITIVO DO CONTRATO 126/2011, ORDEM DE COMPRA 1467/2012. | 8.000,00 | ||
| 24/07/2012 | liquidado nesta data | 1.920,00 | ||
| 26/07/2012 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3457/2012 - REF. JULHO/2012 SUZANA DALL AGNOL TOMAZZI - 69792 | 1.920,00 | ||
| TOTAL | 8.000,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 6.080,00 | |||
