| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ELOI PAULO CARNETE |
| Número do empenho: | 3520 | Data de lançamento: | 18/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO ESTADUAL Á ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.60.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA CONEXÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA 1498/2012. | 52,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA CONEXÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA 1498/2012. | 52,00 | ||
| 18/06/2012 | ´LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64.; | 52,00 | ||
| 28/06/2012 | Pagamento de Empenho 3520/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000066 | 52,00 | ||
| TOTAL | 52,00 | 52,00 | 52,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
