| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: INCAPEL - INSTITUTO DE CADASTRO E PESQUISAS LTDA |
| Número do empenho: | 3522 | Data de lançamento: | 18/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.60.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA ADMINISTRAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA 1513/2012. | 5.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA ADMINISTRAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA 1513/2012. | 5.200,00 | ||
| 03/07/2012 | liquidado nesta data | 5.200,00 | ||
| 05/07/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3522/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001786 | 5.200,00 | ||
| TOTAL | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/REND PR DE SERV TERC-POD EXEC/ND | 04/07/2012 | 78,00 | 436/2012 | Lançada |
| IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS | 04/07/2012 | 208,00 | 436/2012 | Lançada |
| TOTAL | 286,00 |
