| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA SCHMITZ E OLIVEIRA LTDA |
| Número do empenho: | 3709 | Data de lançamento: | 20/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.92.00.00.00 - MANUT. E CONS .DE BENS MOV DE OUT NATUR. | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇO DE CALÇADA DE ACESSIBILIDADE, MURO LATERAL E SUPRESSÃO DE FLOREIRA, PERMITINDO O ACESSO DE CADEIRANTES JUNTO AOS SERVIÇOS OFERTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ORDEM DE COMPRA 1518/2012. | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇO DE CALÇADA DE ACESSIBILIDADE, MURO LATERAL E SUPRESSÃO DE FLOREIRA, PERMITINDO O ACESSO DE CADEIRANTES JUNTO AOS SERVIÇOS OFERTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ORDEM DE COMPRA 1518/2012. | 1.100,00 | ||
| 03/07/2012 | liquidado nesta data | 1.100,00 | ||
| 05/07/2012 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001789 PAGTO. REF. EMPENHO 3709/2012 - REF. JULHO/2012 CONSTRUTORA SCHMITZ E OLIVEIRA LTDA - 69590 | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS | 05/07/2012 | 44,00 | 443/2012 | Lançada |
| INSS | 05/07/2012 | 121,00 | 443/2012 | Lançada |
| TOTAL | 165,00 |
