| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: GERI DJALMAS DAMIN DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 3713 | Data de lançamento: | 20/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | OUTROS BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPAR A SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.29.90.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE UMA MOTOSSERA HUSVARNA MODELO 61 QUE SERÁ UTILIZADA PELOS FUNCIONÁRIOS DO VIVEIRO MUNICIPA, CFE. ORDEM DE COMPRA 1520/2012. | 1.854,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE UMA MOTOSSERA HUSVARNA MODELO 61 QUE SERÁ UTILIZADA PELOS FUNCIONÁRIOS DO VIVEIRO MUNICIPA, CFE. ORDEM DE COMPRA 1520/2012. | 1.854,00 | ||
| 22/06/2012 | liquidado nesta data | 1.854,00 | ||
| 28/06/2012 | Pagamento de Empenho 3713/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001763 | 1.854,00 | ||
| TOTAL | 1.854,00 | 1.854,00 | 1.854,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
