| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: NELLI TERESINHA OTOVICZ SCHENAL |
| Número do empenho: | 372 | Data de lançamento: | 19/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM QUE FARA REALIZAR A SERVICO DO MUNICIPIO. | 18,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2012 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM QUE FARA REALIZAR A SERVICO DO MUNICIPIO. | 18,34 | ||
| 19/01/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 18,34 | ||
| 02/02/2012 | Pagamento de Empenho 372/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001467 | 18,34 | ||
| TOTAL | 18,34 | 18,34 | 18,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
