| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| Número do empenho: | 3721 | Data de lançamento: | 21/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO ESTADUAL Á ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO ATENDIDA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 011/2012 E ORDEM DE COMPRA 1561/2012. | 4.285,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO ATENDIDA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 011/2012 E ORDEM DE COMPRA 1561/2012. | 4.285,60 | ||
| 17/07/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 3.958,92 | ||
| 19/07/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3721/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000072 | 3.958,92 | ||
| 24/07/2012 | liquidado nesta data | 284,40 | ||
| 26/07/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3721/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000076 | 284,40 | ||
| TOTAL | 4.285,60 | 4.243,32 | 4.243,32 | |
| SALDO A PAGAR | 42,28 | |||
