| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: S & V EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
| Número do empenho: | 3722 | Data de lançamento: | 21/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPAR A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.24.20.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO MÓVEIS DE ESCRITÓRIO PARA EQUIPAR A SALA ONDE FUNCIONA A TELEFONIA E A RECEPÇÃO DA PREFEITURA, CFE. LEI FEDERAL 12.527/2011 E MUNICIPAL 1.769/2012, ORDEM DE COMPRA 1562/2012. | 4.619,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO MÓVEIS DE ESCRITÓRIO PARA EQUIPAR A SALA ONDE FUNCIONA A TELEFONIA E A RECEPÇÃO DA PREFEITURA, CFE. LEI FEDERAL 12.527/2011 E MUNICIPAL 1.769/2012, ORDEM DE COMPRA 1562/2012. | 4.619,00 | ||
| 03/07/2012 | liquidado nesta data | 4.619,00 | ||
| 05/07/2012 | Pagamento de Empenho 3722/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001783 | 4.619,00 | ||
| TOTAL | 4.619,00 | 4.619,00 | 4.619,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
