| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: SENIO ERTHAL - ME |
| Número do empenho: | 3727 | Data de lançamento: | 21/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2012, CONTRATO 09/2012 E ORDEM DE COMPRA 1534/2012. | 338,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2012 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2012, CONTRATO 09/2012 E ORDEM DE COMPRA 1534/2012. | 338,35 | ||
| 05/07/2012 | liquidado nesta data | 338,35 | ||
| 12/07/2012 | Pagamento de Empenho 3727/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001798 | 338,35 | ||
| TOTAL | 338,35 | 338,35 | 338,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
